近日,在牛奶集團審核及風險管理部總監金鵬程先生的帶領下,34名來自牛奶集團香港、臺灣、新加坡、馬來西亞、印尼、廣州地區公司的內控伙伴,聚集到永輝重慶總部,與永輝內控團隊進行了深度交流,集團監事會主席、內控管理委員會副主任委員林振銘總率內控團隊予以熱情接待。
本次交流為期四天,交流會議議程緊湊、議題豐富、全員積極互動、會場氛圍輕松活躍。
期間,永輝內控團隊為大家分享了公司最新集團內控架構、云超內控體系、安全&控損模塊工作等,牛奶團隊則深入討論分析了防損現狀、店鋪審計轉型、工作場所安全問題及風險管理,并介紹了臺灣安全管理中心的硬件結構及管理模式。交流會議期間,雙方團隊就“如何降低損耗、數據分析如何支持防損和內審、如何提升內控的效率與效益”等問題進行了積極探討與互動。
此次交流活動,牛奶公司一行還走訪了重慶南橋寺店和金源店,在參觀門店過程中,區助、各店長、門店合伙人等對門店銷售、庫存、控損等進行了介紹,參觀團隊對門店開業情況、門店規模、經營特色和內控、營運管理情況有了全面的了解。
通過本次交流,并結合實際工作,牛奶內控團隊認為:2019年首先要明確戰略方向,關注高回報項目;其次必須改變管理方式,建設思想開放的團隊;重點工作在于門店安全變更管理項目、在新的門店運營手冊中對門店防損及健康和安全機制加以強調、與馬來西亞和新加坡運營部門建立項目以減少損耗、在團隊內部快速復制良好的實踐經驗(監控系統等)。
內部審計是企業價值鏈中的必要環節,通過與牛奶的交流學習,促使我們思考傳統內部審計和風險導向內部審計的轉變。風險導向內部審計對現代企業管理特別是風險管理(風險預測、風險識別、風險評估、風險應對等)過程中的作用越來越重要。傳統內部審計通常僅反映過去的細節,側重點在于事后控制;而風險導向內部審計更加注重風險是否得到適當管理和控制,審計建議可以直接針對企業實現目標過程中面臨的主要問題和風險,并將事后評價反饋延伸到事前和事中。
牛奶公司金鵬程先生表示,非常感謝永輝內控團隊的悉心安排與開放無保留的分享,此行收獲頗豐,永輝在店鋪控損以及內控職能整合方面都值得牛奶公司借鑒與學習,希望今后建立起更加暢通的溝通渠道,加強學習交流。
林振銘總對牛奶公司一行的來訪亦表示感謝,并表示本次交流僅是個良好的開始,今后雙方內控團隊應保持充分的聯系與溝通,互通有無、彼此借鑒、取長補短。